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2017年预算杭州基督教女青年会公开方案

发布时间:2017-05-19 作者:HZYWCA



表1:2017年市级部门收支预算总表
部门名称:女青年会 单位:万元
     收入 支出(按支出功能分)
 项  目 预算数   项 目 预算数
财政拨款 93.21 一般公共服务支出 85.21
其中:一般公共预算 93.21 社会保障和就业支出 5.53
   政府性基金 医疗卫生与计划生育支出 2.47
专户资金
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
       本年收入合计 93.21        本年支出合计 93.21
用事业基金弥补收支差额 结转下年
上年结转 其中:一般公共预算
其中:一般公共预算    政府性基金
   政府性基金    其他资金
   其他资金
       收入总计 93.21        支出总计 93.21


表2:2017年市级部门收入预算总表(分科目)
部门名称:女青年会 单位:万元
科目 合计 财政拨款收入 专户资金收入 事业收入(不含专户资金) 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
小计 一般公共预算 政府性基金预算
合计 93.21 93.21 93.21
一般公共服务支出 85.21 85.21 85.21
宗教事务 85.21 85.21 85.21
事业运行(宗教事务) 59.21 59.21 59.21
其他宗教事务支出 26.00 26.00 26.00
社会保障和就业支出 5.53 5.53 5.53
行政事业单位离退休 5.53 5.53 5.53
事业单位离退休 0.90 0.90 0.90
机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.31 3.31 3.31
机关事业单位职业年金缴费支出 1.32 1.32 1.32
医疗卫生与计划生育支出 2.47 2.47 2.47
行政事业单位医疗 2.47 2.47 2.47
事业单位医疗 0.88 0.88 0.88
公务员医疗补助 1.59 1.59 1.59


表3:2017年市级部门收入预算总表(分单位)
部门名称:女青年会 单位:万元
单位 合计 财政拨款收入 专户资金收入 事业收入(不含专户资金) 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
小计 一般公共预算 政府性基金预算
93.21 93.21 93.21
杭州基督教女青年会 93.21 93.21 93.21


表4:2017年市级部门支出预算总表(分科目)
部门名称:女青年会 单位:万元
科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 事业单位对附属单位补助支出 事业单位上缴上级支出 其他支出 结转下年
合计 93.21 67.21 26.00
一般公共服务支出 85.21 59.21 26.00
宗教事务 85.21 59.21 26.00
事业运行(宗教事务) 59.21 59.21
其他宗教事务支出 26.00 26.00
社会保障和就业支出 5.53 5.53
行政事业单位离退休 5.53 5.53
事业单位离退休 0.90 0.90
机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.31 3.31
机关事业单位职业年金缴费支出 1.32 1.32
医疗卫生与计划生育支出 2.47 2.47
行政事业单位医疗 2.47 2.47
事业单位医疗 0.88 0.88
公务员医疗补助 1.59 1.59


表5:2017年市级部门支出预算总表(分单位)
部门名称:女青年会 单位:万元
单位 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 事业单位对附属单位补助支出 事业单位上缴上级支出 其他支出 结转下年
93.21 67.21 26.00
杭州基督教女青年会 93.21 67.21 26.00


表6:2017年市级部门财政拨款收支预算总表



部门名称:女青年会 单位:万元
           收 入  支      出(按支出功能分)
项   目 预算数 项   目 预算数
一、本年财政拨款收入 93.21 一、本年支出合计 93.21
其中:一般公共预算 93.21 一般公共服务支出 85.21
   政府性基金 社会保障和就业支出 5.53
医疗卫生与计划生育支出 2.47
二、上年结转 二、结转下年
其中:一般公共预算 其中:一般公共预算
   政府性基金    政府性基金
       收入总计 93.21        支出总计 93.21


表7:2017年市级部门一般公共预算支出预算表
部门名称:女青年会 单位:万元
功能分类科目名称  合 计 基本支出 项目支出  备 注
合计 93.21 67.21 26.00
一般公共服务支出 85.21 59.21 26.00
宗教事务 85.21 59.21 26.00
事业运行(宗教事务) 59.21 59.21
其他宗教事务支出 26.00 26.00
社会保障和就业支出 5.53 5.53
行政事业单位离退休 5.53 5.53
事业单位离退休 0.90 0.90
机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.31 3.31
机关事业单位职业年金缴费支出 1.32 1.32
医疗卫生与计划生育支出 2.47 2.47
行政事业单位医疗 2.47 2.47
事业单位医疗 0.88 0.88
公务员医疗补助 1.59 1.59

表8:2017年市级部门政府性基金预算支出预算表
部门名称:女青年会 单位:万元
功能分类科目名称   合计 基本支出 项目支出   备注


表9:2017年市级部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称:女青年会 单位:万元
经济分类科目名称 金额
合计 67.21
工资福利支出 50.11
基本工资 5.05
社会保障缴费 1.33
绩效工资 18.50
机关事业单位基本养老保险缴费 3.31
职业年金缴费 1.32
月考核奖 0.86
其他工资福利支出 19.74
商品和服务支出 8.39
办公费 0.50
印刷费 0.50
邮电费 0.50
差旅费 0.50
工会经费 0.49
福利费 1.54
其他商品和服务支出 4.36
对个人和家庭的补助 8.71
退休费 0.88
医疗费 1.75
住房公积金 3.07
购房补贴 3.00
其他对个人和家庭的补助支出 0.01


表10:2017年市级部门“三公”经费财政拨款预算表
部门名称:女青年会 单位:万元
项  目 预算数 其中:一般公共预算资金
合  计 1.50 1.50
因公出国(境)费
公务接待费 1.00 1.00
公务用车购置及运行费 0.50 0.50
    其中:公务用车购置费
          公务用车运行维护费 0.50 0.50





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